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Glossário

2019-04-17T12:15:02Z

Admin:

==Termos utilizados na administração pública==

==A==

AÇÃO
Representa, no âmbito do Plano Plurianual (PPA), o conjunto de operações cujos produtos (bens ou serviços) contribuem para os objetivos de um programa. A ação pode ser um projeto, uma atividade ou uma operação especial.

ADIANTAMENTO
Entrega de numerário a servidor para a realização de despesas, autorizadas em lei, que não podem ser processadas pelo regime normal de despesa. Para a liberação de adiantamento é necessário previamente o empenho da despesa. O servidor que não prestar contas ou quitar a verba não pode receber novo adiantamento, nesta situação diz-se que o servidor encontra-se em “alcance”.

ADIANTAMENTO CONTRATUAL
Documento por meio do qual as alterações contratuais são formalizadas

ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Decreto do Poder Executivo determinando a disponibilidade do crédito orçamentário, com base em autorização legislativa específica. Fonte: Câmara dos Deputados

ANULAÇÃO DO EMPENHO
Cancelamento total ou parcial de importância empenhada. Fonte: Tesouro Nacional

==B==

BALANÇO
É um demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação patrimonial da entidade pública.

BENS
são valores materiais ou imateriais, que podem ser objeto de uma relação de direito.

BENS PÚBLICOS
são os bens que formam o conjunto de coisas corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações, sobre as quais o Estado exerce o direito de soberania em favor da coletividade ou o direito de propriedade privada, quer eles pertençam às entidades estatais, autárquicas ou paraestatais.

==C==

CARGO OU EMPREGO
Conjunto de atribuições inerentes ao agente público aprovado em concurso público ou outra forma de ingresso previsto em lei

CONCEDENTE
Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. Fonte: Câmara dos Deputados

CONTRATO DE REPASSE
É o instrumento utilizado para transferência de recursos financeiros da União para os entes da Federação, por intermédio de instituição financeira oficial federal (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil), destinado à execução de programas governamentais.

==D==

DESPESA EMPENHADA
Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para fazer face a compromisso assumido. Fonte: Tesouro Nacional

DESPESA EMPENHADA (definição mais detalhada):
O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Os empenhos podem ser classificados em:
- Ordinário: tipo de empenho utilizado para as despesas de valor fixo e previamente determinado, cujo pagamento deva ocorrer de uma só vez;
- Estimativo: empenho utilizado para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, tais como serviços de fornecimento de água e energia elétrica, aquisição de combustíveis e lubrificantes e outros; e
- Global: empenho utilizado para despesas contratuais ou outras de valor determinado, sujeitas a parcelamento, como, por exemplo, os compromissos decorrentes de aluguéis.
O empenho poderá ser reforçado quando o valor empenhado for insuficiente para atender à despesa a ser realizada, e, caso o valor do empenho exceda o montante da despesa realizada, o empenho deverá ser anulado parcialmente. Ele será anulado totalmente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido, ou ainda, no caso de ter sido emitido incorretamente.
Documento contábil envolvido nessa fase: NE (Nota de Empenho). Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

DESPESA LIQUIDADA
É o segundo estágio da despesa orçamentária. A liquidação da despesa é, normalmente, processada pelas Unidades Executoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
A liquidação das despesas com fornecimento ou com serviços prestados terão por base: o contrato, ajuste ou acordo respectivo; a nota de empenho; e os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Principais documentos contábeis envolvidos nessa fase: NS (Nota de Sistema) e NL (Nota de Lançamento). Fonte: Controladoria-Geral da União (CGU)

==E==

EMPENHO
Primeiro estágio da despesa. No primeiro estágio, é criada a obrigação de pagamento da despesa pelo governo ao credor. Consiste na reserva de dotação orçamentária, ou seja, reserva de valores monetários autorizados para atender um fim específico. O empenho é registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra ou amortização da dívida.

EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA
É a atividade realizada pelo Estado de arrecadar as suas receitas e realizar as despesas de acordo com o previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA).

==F==

FUNÇÃO
Representa a área de atuação do governo, com a finalidade de atingir os seus objetivos. Exemplos: saúde, educação, segurança, etc.

==R==

RECEITA
No sentido genérico, consiste na soma de valores recebidos durante um determinado período de tempo. No setor público, é a soma de ingressos, impostos, taxas, contribuições e outras fontes de recursos, arrecadados para atender às despesas públicas. Fonte: Câmara dos Deputados

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Valores provenientes de toda e qualquer arrecadação que não figure no orçamento e, conseqüentemente, toda arrecadação que não constitui renda do Estado. O seu caráter é de extemporaneidade ou de transitoriedade nos orçamentos. Fonte: Tesouro Nacional

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
No Portal da Transparência , o título "Remuneração de Servidores Públicos" prevê a reunião de dados relativos aos servidores públicos da entidade pública.

==T==

TERMO ADITIVO
Instrumento elaborado com a finalidade de alterar itens de contratos, convênios ou acordos firmados pela administração pública. Fonte: Tesouro Nacional

Licitação- Módulo Ata de Sessão Pública

2019-01-21T11:53:55Z

Admin: /* GERAR ATA DE SESSÃO */

==INTRODUÇÃO==

A ata de sessão pública personalizada permite ao usuário criar modelos de atas para cada modalidade utilizada de forma que atenda as necessidades da entidade, podendo ser alterada sempre que necessário.

==CADASTRO==

Na tela de cadastro de modalidade (cadastro > modalidade) o usuário selecionará a modalidade escolhida para incluir o modelo de ata e clicará no botão alterar na parte inferior da tela.

[[File:AT1.png|center|caption]]

Ao abrir a tela a seguir o usuário clicará na aba: Modelo de ata e nesse espaço redigirá seu modelo de tela de acordo com as necessidades, caso já tenha algum modelo em uso, este poderá ser copiado nesse espaço para poder então ser gerado pelo sistema. Ao lado direito da tela há um botão de Ajuda, nele o usuário encontrará diversos campos que poderão ser incluídos na ata modelo e no momento em que for gerada o Sistema carregará as informações correspondentes no documento.

[[File:AT2.PNG|center|caption]]

==TAGS==
As tags poderão ser incluídas no decorrer no texto redigido à medida que houver necessidade de tais campos, conforme modelo abaixo.

[[File:AT3.PNG|center|caption]]

No dia <DATA_JULGAMENTO>, às <HORA_JULGAMENTO> horas, reuniram-se no(a) Av xxxxxxx, nº xx - Centro, xxxxxxxxxxx - SP, o pregoeiro, Senhor xxxxxxxxxxxxx e a Equipe de Apoio, xxxxxxxxxxxx, designados através da PORTARIA xxxx/xxxx a atuar no processo <PROCESSO>, nº. <NUMERO_PROCESSO>, para a sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

1 - CREDENCIAMENTO:
<PROPONENTES>
O pregoeiro comunicou o final do credenciamento.
Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

2 - REGISTROS DO PREGÃO PRESENCIAL:
Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital, e selecionados os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços propostos, nos termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.
Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüencia de oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

<QUADRO_LANCES>

3 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO
<RESULTADO_CLASSIFICACAO>

4 - VENCEDORES
<VENCEDORES>

5 - HABILITAÇÃO:
Aberto o 2º Envelope do(s) Licitante(s) que apresentou (apresentaram) a(s) melhor(es) proposta(s) e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital.
Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica.

6 - OBSERVAÇÕES:
Os Envelopes-Documentação não abertos foram devolvidos devidamente lacrados aos seus representantes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados.

7 - VENCEDORES E VALORES FINAIS:
<VENCEDORES_VALOR_FINAL>

8 - ITENS POR VENCEDOR:
<RLT_VENCEDORES>

9 - ASSINATURAS DOS LICITANTES:
<PROPONENTES>

==EDITAR ATA NO PROCESSO==
Dentro do Processo (movimento > processo) é possível editar a ata exclusivamente para o Processo selecionado. Caso tenha ocorrido algo durante a sessão que precise ser documentado e não seja padrão ou algo que tenha que ser fixo em ata, essa alteração poderá ser feita nesta tela, assim o modelo padrão criado no cadastro de modalidade não sofrerá alteração, apenas o processo em questão.
Para acesso, o usuário clicará na aba: Texto Ata e logo após abrir a tela em: Gerar Ata, com isso o Sistema carregará a ata cadastrada no modelo de ata e ficará disponível para o usuário editar da forma que for necessário. Após o término é só salvar e fechar e as alterações serão guardadas para o Processo editado.

[[File:AT4.PNG|center|caption]]

==GERAR ATA DE SESSÃO==
Para gerar a Ata de Sessão basta clicar no ícone indicado na imagem abaixo

[[File:AT5.PNG|center|caption]]

O Sistema abrirá uma tela onde o Processo deverá ser selecionado, após selecionar e clicar em ok o Sistema abrirá a Ata de Sessão. Caso não tenha ocorrido edição dentro do Processo o Sistema carregará o modelo principal cadastrado dentro da modalidade correspondente.

[[File:AT6.PNG|center|caption]]

O arquivo é gerado no jasper como os demais relatórios do sistema, podendo ser salvo nas extensões escolhidas pelo usuário, com exceção do PDF. Para gerar o arquivo PDF é necessário salvar com a extensão .docx e a partir dele salvar em PDF. Na extensão .docx também é possível ajustar o texto e espaços onde houver necessidade.

AUDESP Fase IV

2019-01-21T11:48:07Z

Admin: Criou página com '==PROCESSO== O primeiro arquivo a enviar é o PROCESSO – para todos os arquivos que devem ser enviados é necessário marcar a opção identificada na imagem 1 em seu processo…'

==PROCESSO==

O primeiro arquivo a enviar é o PROCESSO – para todos os arquivos que devem ser enviados é necessário marcar a opção identificada na imagem 1 em seu processo de origem. Essa é a primeira condição a ser feita para que o sistema indique as obrigatoriedades e demais requisitos para envio. É necessário que essa ordem seja seguida para armazenamento dos arquivos no Sistema Audesp, fora dessa ordem não há como vincular informações. Além de marcar a opção ENVIAR IV FASE AUDESP, é necessário preencher os CAMPOS PRINCIPAIS (DISPONÍVEIS NA IMAGEM 1), DADOS INICIAIS E DADOS ADICIONAIS (DISPONÍVEIS NA IMAGEM 2), dentro do Processo em: Movimento > Processo e a PRESTAÇÃO DE CONTAS em Cadastro > Prestação de Contas (DISPONÍVEL NA IMAGEM 3).

[[File:AU1.PNG|center|caption]]

[[File:AU2.PNG|center|caption]]

[[File:AU3.PNG|center|caption]]

Após o preenchimento dos campos acima, o arquivo poderá ser gerado em: Movimento > Audesp. O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, para essa primeira etapa o item a ser enviado será o Registro Preço Não, quando a licitação for exclusiva do órgão. Há também outras duas opções, Registro Preço Sim quando a licitação não for exclusiva do órgão e Registro Preço Não Contratação Direta para as modalidades Dispensa e Inexigibilidade. O arquivo pode ser gerado baseado em dois filtros, pelo Código de Licitação (disponível dentro do Processo – 2018XXXXXXXXX) ou pelas datas de Homologação ou Adjudicação. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo. Após o preenchimento dos campos: item, caminho, código ou período, deve se clicar em Exportar. Possíveis erros ou impeditivos aparecerão no quadro do log para que sejam ajustados.

[[File:AU4.PNG|center|caption]]

==AJUSTE==
Depois de enviado o Processo será possível o envio do Ajuste. Para isso há duas opções: Contrato e Nota de Empenho.

2.1 AJUSTES POR CONTRATO: Para enviar o Ajuste por Contrato é necessário que haja um Empenho e que as informações do Contrato constem nele para que sejam feitos os vínculos corretamente. Abaixo, na imagem, estão destacadas as Abas a serem preenchidas antes de gerar o arquivo xml

[[File:AU5.PNG|center|caption]]

Após o preenchimento das abas acima destacadas, o arquivo poderá ser gerado em: Movimento > Audesp. O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Ajuste. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento do campo Contrato, quando Ajuste Por Contrato, XXXX/2018 (Número do Contrato seguido do Exercício).

[[File:AU6.PNG|center|caption]]

2.1 AJUSTES POR NOTA DE EMPENHO: O Ajuste por Nota de Empenho é utilizado quando não há Contrato e sim Ata de Registro, é necessário que também haja um Empenho e que as informações da Ata constem nele para que sejam feitos os vínculos corretamente. Abaixo, na imagem, estão destacadas as marcações e preenchimentos necessários antes de gerar o arquivo xml.

[[File:AU7.PNG|center|caption]]

Na imagem anterior, dentro da Ata de Registro, deve ser marcado o checkbox Fase IV, com isso dentro do Empenho (Sistema Contábil) abrirá a opção para incluir o contratante. Os dados do Contratado serão buscados do fornecedor, já o contratante deverá ser preenchido. Caso o Contratante seja fixo, há uma opção para facilitar, disponível nos Parâmetros do Sistema da Contabilidade.

[[File:AU8.PNG|center|caption]]

Ao marcar nos Parâmetros a opção Utilizar Contratante Fixo, a Aba Audesp Fase IV será habilitada para preenchimento do Contratante. Com isso, sempre que houver um Empenho na qual conste uma Ata em que esteja marcada a opção Fase IV como orientado anteriormente e tiver o número dessa ata indicado nele, abrirá o campo como identificado na imagem abaixo.

[[File:AU9.PNG|center|caption]]

Preenchido no Empenho o Contratante, manualmente ou carregado dos parâmetros, o arquivo Ajuste poderá ser gerado em: Movimento > Audesp. O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Ajuste. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento dos campos Empenho e Ano de Exercício, quando Ajuste Por Nota de Empenho e exportar.

[[File:AU10.PNG|center|caption]]

==EXECUÇÃO==
O terceiro arquivo a enviar é a EXECUÇÃO. Há dois caminhos para o cadastro dela, dependendo nesse caso se será proveniente de Ata ou Contrato. Os caminhos são: Cadastro > Contrato > Aba: Execução ou Cadastro > Ata de Registro > Aba: Execução. Após o preenchimento dos campos solicitados o usuário deverá clicar em: Salvar Nova Execução conforme imagem abaixo.

[[File:AU11.PNG|center|caption]]

Caso seja necessário alterar algum dado após execução cadastrada, poderá ser feito da seguinte forma: Selecionar a linha da execução, e quando selecionada clicar em: Visualizar Dados da Execução. O sistema carregará as informações da Execução e após serem feitas as alterações, deverá clicar em Salvar Alteração, com isso estará salvo na Execução selecionada a alteração feita.
Essa mesma rotina permite que seja criada novas Execuções baseada em informações antes cadastradas, visto que em alguns casos são mínimas as alterações. Para isso é necessário Selecionar a linha da execução, e quando selecionada clicar em: Visualizar Dados da Execução. O sistema carregará as informações da Execução e após serem feitas as alterações, deverá clicar desta vez em Salvar Nova Alteração, com isso estará salvo uma nova Execução.
O pré-requisito para gerar e enviar este arquivo é haver Liquidação Movimento > Liquidação > Empenhos Orçamentários. Após a Execução cadastrada, na imagem abaixo, indicada em vermelho - Número da Medição, Documento Fiscal, UF do Documento deverão estar preenchidos. Há também o Encargo Previdenciário, que caso haja, deverá também ter o checkbox marcado. Já o checkbox Enviado para Fase IV – AUDESP, indicado em azul tem sua marcação automática logo que o arquivo Documento Fiscal é gerado, não podendo ser marcado manualmente quando isso ainda não ocorreu. Sua marcação impede a geração do arquivo.

[[File:AU12.PNG|center|caption]]

Com a Execução e a Liquidação prontas e os passos anteriores (Processo e Ajuste) já armazenados na Audesp, será possível gerar o arquivo de Execução.
O arquivo Execução é gerado em: Movimento > Audesp. O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Execução. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento dos campos Contrato ou Ata, e o Número da execução (esse número é gerado quando a Execução é salva, na terceira coluna - disponível na imagem abaixo).

[[File:AU13.PNG|center|caption]]

==DOCUMENTO FISCAL==
O quarto arquivo a enviar é o DOCUMENTO FISCAL. Com o passo anterior preenchido, gerado e armazenado, o arquivo poderá simplesmente ser gerado em: Movimento > Audesp, pois todos os pré-requisitos para esse arquivo é também pré-requisito para o anterior.
O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Documento Fiscal. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento dos campos Contrato ou Ata.

[[File:AU14.PNG|center|caption]]

Com a geração do arquivo Documento Fiscal, o checkbox Enviado para Fase IV – AUDESP, indicado em azul tem sua marcação automática. Caso haja impeditivos e o arquivo não seja armazenado, deverá ser feita as devidas correções e após isso essa opção deverá ser desmarcada manualmente, possibilitando que seja gerado novamente.

[[File:AU15.PNG|center|caption]]

==PAGAMENTO==
O quinto arquivo a enviar é o PAGAMENTO. Da mesma forma do Documento Fiscal, com os passos anteriores preenchidos, gerados e armazenados e o Pagamento já realizado no Sistema Contábil, o arquivo poderá simplesmente ser gerado em: Movimento > Audesp, pois todos os pré-requisitos para esse arquivo é também pré-requisito para os anteriores.

O campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Pagamento. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento dos campos Contrato ou Ata.

[[File:AU16.PNG|center|caption]]

Com a geração do arquivo Pagamento, o checkbox Enviado para Fase IV – AUDESP, indicado em azul tem sua marcação automática. Caso haja impeditivos e o arquivo não seja armazenado, deverá ser feita as devidas correções e após isso essa opção deverá ser desmarcada manualmente, possibilitando que seja gerado novamente.

[[File:AU17.PNG|center|caption]]

==EMPENHO==
O arquivo EMPENHO não entra nas ordenações anteriores. Ele é um arquivo independente e é usado em casos específicos. Por exemplo, quando é enviado um Ajuste, que leva a informação de um Empenho X, e durante a execução desse contrato cria-se um novo Empenho Y, este precisa ser informado para que não haja impeditivos quando forem enviados os arquivos de Execução, Documento Fiscal e Pagamento. Ele poderá simplesmente ser gerado em: Movimento > Audesp, o campo Item é onde será selecionado o tipo de arquivo a enviar, nesse caso Empenho. É necessário também informar o caminho onde será salvo o arquivo e por fim o preenchimento do campo Contrato. Feito isso, haverá na base Audesp as informações do Empenho Y, e os códigos e demais requisitos serão feitos automaticamente.

==OBSERVAÇÕES==
As ordens de envio devem seguir este manual, não é possível enviar arquivos fora dessa ordem, pois a cada passo é criado um vínculo específico, possibilitando o envio do arquivo posterior. Sempre que o arquivo é gerado, aparecerá na tela um log, caso haja impeditivos será listado ali, facilitando a correção ou ajustes a serem feitos.

[[File:AU18.PNG|center|caption]]

RCMS Requisição de Compra de Material ou Serviço

2019-01-20T12:50:40Z

Admin: /* RELATÓRIOS E CONSULTAS */

''INTRODUÇÃO''

O Sistema Requisição de Compra de Material e Serviço é um sistema que dá início ao processo de compra onde o requerente solicita a compra de material ou serviço para abastecer as necessidades do seu setor ou departamento.
É na requisição que estarão todos os dados necessários para que o Setor de Compra inicie suas atividades.

==LOGIN==

Na tela de login, o usuário digitará o login e a senha já cadastrados no sistema. É necessário também selecionar o órgão e o exercício ao qual deseja acessar
[[File:RC1.png|center|caption]]

==TELA INICIAL==

Feito o login o usuário será direcionado à tela inicial do Sistema, conforme tela abaixo:
[[File:RC2.png|center|caption]]

Nesta tela são indicadas todas as requisições realizadas com as seguintes informações:

Número - Numeração da RCMS, gerada automaticamente pelo Sistema
Data - Data indicada na emissão da RCMS
Requerente - Nome do requerente dos materiais ou serviço
Destino - Departamento para onde serão destinados os materiais ou serviço requisitados
OF - Número da ordem de fornecimento em que a RCMS será vinculada
Enviada ao Fornecedor - Se já há envio da RCMS ao fornecedor
Sub-Elemento - Sub-elemento selecionado após a indicação da ficha
Recurso - Correspondente ao sub-elemento indicado
Menor Preço Global - Totalização dos menores valores sobre os itens inclusos na RCMS
Finalizada - Se a RCMS já foi finalizada
Pendente - Se ainda está em andamento
Observação - Caso tenha realizado alguma observação sobre a RCMS

As informações na grid são trazidas em cores distintas disponíveis na legenda apresentada ao lado esquerdo da tela. Essa cor indicará a posição atual da RCMS, conforme legenda
[[File:RC3.png|center|caption]]

Também na tela inicial o Sistema apresenta as seguintes opções:

'''ESTORNAR RCMS'''
Opção de estornar as requisições que foram excluídas. Para realizar o estorno o usuário deverá selecionar a requisição que deseja estornar e selecionar a opção Estornar RCMS, em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme imagem abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar o estorno, ou não: caso queira cancelar a operação

[[File:RC4.png|center|caption]]

'''GERAR XLS PARA COTAÇÃO'''
Para gerar a RCMS em arquivo xls, o usuário selecionará a RCMS e clicar na opção Gerar xls para cotação. O Sistema emitirá uma tela para que o usuário inclua o caminho onde o arquivo será salvo. Após indicar o caminho, o usuário incluirá o nome do arquivo + a extensão .xls

[[File:RC5.PNG|center|caption]]

'''EXCLUIR'''
Para excluir uma requisição o usuário selecionará a RCMS que deseja excluir e clicar no ícone EXCLUIR na parte superior da tela. Em seguida o Sistema emitirá um aviso, conforme abaixo, onde o usuário colocará sim: para confirmar a exclusão, ou não: caso queira cancelar a operação

[[File:RC6.PNG|center|caption]]

'''ALTERAR'''
Para realizar alterações ou consultas de RCMS já cadastradas é necessário selecioná-la na grid e clicar no ícone ALTERAR na parte superior da tela. O Sistema abrirá a tela com todas as informações da requisição, onde o usuário terá acesso ao conteúdo da RCMS para consulta ou alterações

'''INCLUIR'''
Para incluir uma nova RCMS é necessário clicar no ícone INCLUIR disponível na parte
superior da tela, O Sistema abrirá uma nova tela para inclusão de uma nova requisição

==INCLUIR RCMS==

[[File:RC7.PNG|center|caption]]

Para criar uma nova requisição é necessário fazer o preenchimento da tela acima com as informações correspondentes à solicitação do usuário. O Número da RCMS é gerado automaticamente pelo Sistema. O Destino é o setor ou secretaria para onde será destinado os materiais ou serviços. Data da Cotação é um campo destinado para inserir a data da cotação dos itens para um Processo Licitatório, essa informação será levada em conta na Prestação de Contas da FASE IV. O Prazo possui uma lista pré determinada onde o usuário indicará o prazo de entrega dos itens solicitados. O Requerente é o responsável por requisitar os itens da RCMS. A Modalidade possui uma lista pré determinada onde deverá ser selecionada de acordo com cada RCMS

Os campos Contrato ou Ata Registro são utilizados quando os itens a serem solicitados já possuem Licitação. Ao preencher o número correspondente a Ata ou Contrato e pressionar a tecla tab o Sistema carregará as informações contidas no documento informado como: Modalidade, Processo, Licitação, Prazo e Fornecedor

O campo Convênio é onde será indicado o convênio, caso exista, para o caso requisitado. O Tipo é onde será indicado o tipo de Empenho. Há também um campo para Observação e para Local de Entrega, são campos informativos e não obrigatórios.

[[File:RC8.PNG|center|caption]]

Na parte superior da tela há alguns checkboxes que determinam a finalidade ou posição da RCMS. Por padrão o Sistema já carregará como marcado o check Autorizado para Compra, isso fará com que o Setor de Compras possa visualizá-la assim que for salva, sendo assim, é necessário que este campo seja desmarcado quando ainda não tenha finalizado a requisição. Com isso ela não ficará disponível para autorização do Setor de Compras até que seja marcada novamente. Os próximos campos: Em Cotação, Memorial Descritivo, Compra Direta são apenas informativos.

[[File:RC9.PNG|center|caption]]

Os campos Encaminhado para o Gabinete e Aguardando autorização do Gabinete também são informativas, no entanto, a grid inicial terá sua cor de acordo com a legenda correspondente às informações.

O Cotação de Processo Licitatório é marcada quando a RCMS é destinada à cotação de um Processo Licitatório que ainda vai ocorrer. As informações feitas nessa requisição serão levadas como cotação/orçamento para o Arquivo de Licitação a ser informado na FASE IV. Essa RCMS não poderá ser utilizada como compra, não ficando visível ao Setor.
Para requisições de Serviços o check destacado abaixo deverá ser marcado para que o Sistema libere a coluna de Descrição da aba itens e inabilite a coluna Material.

[[File:RC10.PNG|center|caption]]

É possível também indicar qual o Status da RCMS em uma lista pré determinada em: Normal, Média ou Urgente.

[[File:RC11.PNG|center|caption]]

Nos botões abaixo é possível Adicionar e Pesquisar Fornecedores, incluir Convênios e Pesquisar Licitação

[[File:RC12.PNG|center|caption]]

Para Adicionar Fornecedor o Sistema criará uma linha de preenchimento em branco, caso tenha o usuário tenha o CNPJ ele precisará apenas digitá-lo no campo correspondente e ao pressionar a tecla tab o Sistema carregará as informações. Caso não possua o CNPJ em mãos é possível pesquisar, basta pressionar a tecla enter na linha em branco e abrirá uma tela de busca, conforme imagem abaixo. Para o botão Pesquisar Fornecedores a tela de busca seguirá o mesmo padrão da imagem abaixo. É só selecionar o CNPJ e clicar em ok para que ele seja direcionado ao campo Fornecedor.

[[File:RC13.PNG|center|caption]]

Para incluir Convênios é necessário preencher os campos na tela, conforme imagem e ao salvar.

[[File:RC14.PNG|center|caption]]

Para pesquisar uma Licitação basta utilizar o campo de busca, ao selecionar e clicar em ok o Sistema carregará os dados do Processo à tela de RCMS

[[File:RC15.PNG|center|caption]]

''Aba: Itens''
Nesta segunda aba serão incluídos os itens a serem requisitados que poderão ser materiais ou serviços. É preciso inserir a quantidade e o código do material, com isso o Sistema carregará as informações antes cadastradas (Sistema de Compras). Caso não tenha o código em mãos, na parte inferior desta tela há um botão chamado Pesquisar Material a partir dele é possível fazer suas buscas por código ou material ou ainda pela tecla de atalho F9, ao selecionar e clicar em ok ele será direcionado à grid . Para Serviços é necessário apenas digitar quantidade, unidade e descrever qual serviço será requisitado

[[File:RC16.PNG|center|caption]]

''Aba: Cotação''
Nesta terceira aba serão incluídas as Cotações dos itens informados na aba anterior. Dentro de cada item há um quadro para cada fornecedor indicado na primeira aba. É preciso incluir apenas o valor unitário, o campo valor total é preenchido automaticamente com base no unitário + quantidade indicados. O quadro em que houver o menor valor do item ficará em azul indicando que este é o menor valor e vencedor no item, lembrando que essa rotina é apenas informativa. Na parte inferior, lado direito é indicado o menor preço global, valor que é também informado na grid inicial.

[[File:RC17.PNG|center|caption]]

''Aba: Importar Licitação''
Nesta quarta aba serão importados os itens da Ata ou Contrato indicados na primeira. Nela o usuário terá as seguintes informações: Código de Material, Descrição, Quantidade Inicial, Saldo Disponível, Fornecedor, Valores Unitário e Total. Para que sejam importados é necessário marcar o item na coluna importar e na coluna quantidade inserir a quantidade a pedir. Após isso o usuário deverá clicar no botão Importar registros selecionados na parte inferior da tela. Com isso os itens serão carregados para a aba itens e os valores para a aba cotação. A RCMS estará completa para ser salva.

[[File:RC18.PNG|center|caption]]

==RELATÓRIOS E CONSULTAS==
O Sistema de RCMS possui vários relatórios e consultas que facilitam o dia a dia do usuário, abaixo alguns dos mais utilizados. Parte deles possuem uma tela de filtros padrão com requisitos mínimos para que este seja gerado

'''IMPRESSÃO/ EMISSÃO DE RCMS'''

[[File:RC19.PNG|center|caption]]

Essa rotina permite a impressão das requisições. Como padrão o Sistema carregará a RCMS selecionada, porém é possível incluir outras opções de filtros como: período, ficha, intervalo de requisições. Além disso é possível imprimir nas extensões PDF e XLS. Há 4 modelos diferentes para que o usuário escolha o que melhor atende sua necessidade. Também é possível a impressão por Todos os usuários ou Somente as do usuário: ADMIN
IMPRIMIR PARA COTAÇÃO
Para imprimir uma requisição para cotação, o usuário deve selecionar a requisição e clicar na opção demonstrada abaixo. Se desejar imprimir com descrição para licitação, outra janela será aberta, para que o usuário escolha se deseja que os itens estejam em ordem alfabética, com a confirmação o Sistema emitirá o documento

[[File:RC20.PNG|center|caption]]

'''IMPRESSÃO PARA COTAÇÃO POR GRUPO'''
Essa opção de impressão para cotação por grupo, o usuário tem a opção de imprimir um grupo de requisições juntas numa mesma cotação, conforme tela abaixo. Nessa tela o usuário poderá inserir os códigos das requisições uma a uma pressionando a tecla enter, conforme são inseridas elas vão ser carregadas no quadro inferior RCMS selecionadas. Após o término o usuário poderá imprimir ou visualizar o documento

[[File:RC21.PNG|center|caption]]

'''IMPRIMIR ORDEM DE FORNECIMENTO'''
Ao selecionar a opção Imprimir OF’s uma será aberta, conforme imagem abaixo, nessa tela o usuário selecionará as opções para impressão de acordo com as informações das Of’s que deseja. Há opções de impressão por Todos os usuários ou Somente as do usuário: ADMIN, Situação da ordem em uma lista pré determinada em: Todas as situações, anuladas totalmente ou pendente (quando não se tornou Empenho). Há opção por período, intervalo de ordens de fornecimento, exercício, fornecedor e destino. É possível nesta tela indicar a ordem de impressão que o usuário desejar. Nos campos fornecedor e destino ao pressionar a tecla enter o usuário terá acesso à uma caixa de busca.

[[File:RC22.PNG|center|caption]]

'''LISTAGEM DE RCMS'''
Em relatórios > listagem de requisições é possível obter um relatório com os seguintes filtros: Todas as requisições, Somente as requisições excluídas, Somente as do requerente (inserir nome do requerente) ou Somente as autorizadas. Após escolher uma dessas opções o usuário deve selecionar uma das opções: Período – Podendo inserir um intervalo de tempo ou de apenas um dia, nesse caso é necessário repetir a data. Número – Podendo inserir um intervalo de RCMS’s ou repetindo uma mesma. Ficha – Podendo inserir um intervalo de fichas ou repetindo uma mesma e Lote – Inserir o número do lote. É possível nesta tela indicar a ordem de impressão que o usuário desejar.

'''LISTAGEM DE RCMS POR DESTINO TOTALIZADO'''
Em relatórios > listagem de requisições por destino totalizado é possível obter um relatório com os seguintes filtros: Todos os destinos, Período – Podendo inserir um intervalo de tempo ou de apenas um dia, nesse caso é necessário repetir a data. Número – Podendo inserir um intervalo de RCMS’s ou repetindo uma mesma. Ficha – Podendo inserir um intervalo de fichas ou repetindo uma mesma

'''LISTAGEM DE REQUISIÇÕES AUTORIZADAS PARA COMPRA'''
Em relatórios > listagem de requisições autorizadas para compra é possível obter um relatório com os seguintes filtros: Todas as requisições, Período – Podendo inserir um intervalo de tempo ou de apenas um dia, nesse caso é necessário repetir a data. Número – Podendo inserir um intervalo de RCMS’s ou repetindo uma mesma. Ficha – Podendo inserir um intervalo de fichas ou repetindo uma mesma

'''LISTAGEM DE REQUISIÇÕES ENCAMINHADAS PARA O GABINETE'''
Em relatórios > listagem de requisições encaminhadas para o Gabinete é possível obter um relatório com os seguintes filtros: Todas as requisições, Período – Podendo inserir um intervalo de tempo ou de apenas um dia, nesse caso é necessário repetir a data. Número – Podendo inserir um intervalo de RCMS’s ou repetindo uma mesma. Ficha – Podendo inserir um intervalo de fichas ou repetindo uma mesma. Nele é possível identificar as datas que essas requisições foram realizadas e a data em que foram encaminhadas ao gabinete

'''LISTAGEM DE REQUISIÇÕES POR SITUAÇÃO'''
Em relatórios > listagem de requisições por situação é possível obter um relatório com os seguintes filtros: Concretizadas: quando há OF; Não Concretizadas: quando não há OF; Atendidas Parcialmente: quando não foram atendidos todos os itens incluídos; Obra por Unidade: quando for proveniente de obra; Canceladas/Excluídas: quando as requisições foram excluídas ou canceladas. Também a opção de trazer todas as situações. Após indicar o filtro desejado é preciso indicar um período.

[[File:RC23.PNG|center|caption]]

'''MAPA DE PREÇOS'''
Em relatórios > mapa de preços é possível obter um relatório a partir de uma RCMS. Nele há unidade e descrição do item e os valores dos itens de cada fornecedor

'''SALDOS'''
No menu relatórios e consulta é possível gerar alguns documentos que indicam saldo dos itens, abaixo segue os caminho dos principais relatórios que abrange os saldos de contrato ou ata de registro.

relatórios > saldo de contrato
relatórios > saldo de itens por processo
relatórios > saldo de licitação
consulta > saldo de contrato
consulta > saldo de atas

'''CONSULTA DE FICHAS'''
No menu consulta é possível ao indicar uma ficha obter a posição e detalhes dela conforme imagem abaixo:

[[File:RC24.PNG|center|caption]]

'''PARÂMETROS'''
No menu manutenção > parâmetros do sistema é possível ter acesso a alguns parâmetros que o Sistema de RCMS possui. Ao marcar um deles o Sistema funcionará de acordo com o descrito, seja regra, validação, campos ou avisos. Após indicar um parâmetro o usuário deverá efetuar o logoff e ao logar novamente este estará validado e já poderá ser utilizado, abaixo imagem da tela:

[[File:RC25.PNG|center|caption]]

'''USUÁRIOS E PERMISSÕES'''
No menu manutenção > usuários e permissões é possível criar, alterar e remover usuários do Sistema.
Para criar um novo cadastro é preciso preencher os dados da tela abaixo e indicar qual o estoque e a unidade administrativa o usuário terá acesso. Na aba perfis ele indicará qual o perfil o usuário terá, esses perfis são criados de acordo com o administrador do sistema, caso não seja indicado nenhum dos perfis disponíveis o Sistema automaticamente dará o acesso administrador.

[[File:RC26.PNG|center|caption]]

Para criar um novo perfil é preciso clicar em Novo Perfil. No quadro Permissões há os menus que o Sistema possui, à medida que o usuário selecionar, na parte inferior da tela ele indicará se neste perfil haverá permissão ou não de acesso. Clicando sobre o menu é possível desmembrá-lo e indicar dentro deles uma ou mais opções clicando sobre os cadeados, liberando ou não acesso ao perfil. Após criado e vinculado ao usuário, este terá acesso apenas ao que foi permitido dentro do perfil.

[[File:RC27.PNG|center|caption]]

Recursos Humanos- Folha de Pagamento

2019-01-18T19:35:22Z

Admin: /* Introdução */

==Introdução==

O Sistema Folha de Pagamento, possui rotinas que envolve o Departamento Pessoal com todos os processos, admissão, demissão, pagamentos, relatórios, geração dos arquivos mensais e anuais, entre outros.

==Tela de acesso ao sistema==

Na tela de acesso ao sistema, o usuário digitará o operador e a senha já cadastrados pelo gestor do sistema.

[[File:RH1.png|center|caption]]

==Tela Inicial==

Feito o login, o usuário será direcionado à tela inicial do sistema, conforme tela abaixo:

[[File:RH2.png|center|caption]]

Na tela principal do sistema, são indicadas todas as opções de menu do sistema e menu de acesso rápido de folha de pagamento:

''Menu do sistema''

[[File:RH3.png|center|caption]]

''Menu de acesso rápido''

[[File:RH4.png|center|caption]]

==Menu cadastro==

O menu cadastro, estão todos os cadastros do sistema. É necessário o preenchimento de todos os cadastros.

[[File:RH5.png|center|caption]]

==Gerando Folha de Pagamento==

Acesse o menu movimento/calcular folha ou diretamente ao menu rápido calcular folha e abra a próxima referência.

Menu Movimento
[[File:RH6.png|center|caption]]

Menu rápido
[[File:RH7.png|center|caption]]

Para abrir a ''próxima referência'' você deve selecionar a última referência aberta e depois clicar no botão ''Próxima referência''.

Tela Calcular Folha
[[File:RH8.png|center|caption]]

Após a referência aberta, clique na entrada de valores para fazer a inclusão de eventos de proventos ou descontos para a referência do pagamento.
O acesso pode ser feito pelo menu Movimento/ Entrada de Valores ou diretamente pelo menu rápido Entrada de valores.

Menu Movimento
[[File:RH9.png|center|caption]]

Menu rápido
[[File:RH10.png|center|caption]]

Depois de inserir os proventos e descontos para os funcionários, deve ser realizado o cálculo da referência.
Para o campo cálculo de férias, o caminho para emitir recibos, etiquetas, consultas, ajustes, relatório, ...
Caminho: Movimento/cálculo de férias/ opção de escolha no menu.

[[File:RH11.png|center|caption]]

Depois de realizados os cálculos deve ser realizado a consulta de cálculo. Localizado no acesso de menu rápido
[[File:RH12.png|center|caption]]

A tela de consulta de cálculo será apresentada a seguir com os valores, correspondentes ao cálculo de referência. Podendo ser localizado por funcionário específico, dentro da referência selecionada.
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Para imprimir os holerites deve ser selecionado o caminho: Movimento/ Emissão de holerites/ escolha a opção de impressão.
[[File:RH14.png|center|caption]]

==Relatórios do cálculo da folha==

Os relatórios auxiliam na conferência dos cálculos emitidos na referência, arquivos de empenho, arquivos bancários, resumo da folha, arquivo sefip, siope, dentre outros.
Para emitir o relatório analítico o caminho é: Relatório/Relação analítica/ selecione a referência.
A tela seguir mostra a opção para seleção da referência escolhida para emitir o relatório.

[[File:RH15.png|center|caption]]

==Relatório e arquivo para empenho==

O caminho para emitir o relatório de empenho é: Relatório/ Relação para empenho/Resumo para empenho – Audesp –c/Dedução.

[[File:RH16.png|center|caption]]

A tela a seguir é para que seja selecionado a referência que será empenhada. Temos as opções de visualizar, imprimir e exportar.
[[File:RH17.png|center|caption]]

Ao fazer a seleção pelo exportar, significa gerar o arquivo para ser encaminhado ao setor de contabilidade.
Importante ter as informações preenchidas conforme dados contábeis.
[[File:RH18.png|center|caption]]

==7.Arquivo bancário==

O caminho para gerar o arquivo bancário é: Relatório/ Relação Bancária/arquivo/cheques.
Para emitir a relação bancária, na tela a seguir, selecione a referência da relação bancária, e escolha opção, ordem, tipo de relatório, banco.
Escolha se deseja visualizar ou imprimir.

[[File:RH19.png|center|caption]]

Depois de gerado o arquivo de relação bancária, selecione o banco que será gerado o arquivo para pagamento.
Caminho: Relatório/ Relação Bancária/arquivo/cheques/ escolha o banco e gere o arquivo.

[[File:RH20.png|center|caption]]

As imagens a seguir mostram as opções de telas conforme escolha por banco.
[[File:RH21.png|center|caption]]

[[File:RH22.png|center|caption]]

==8.Arquivo para envio do SEFIP e GRFC==

Assim que o cálculo da folha é finalizado, deve ser gerado o arquivo para importação no SEFIP.
Caminho: Relatórios/ relação de fundo de garantia/arquivo texto - SEFIP.

[[File:RH23.png|center|caption]]

Na tela a seguir selecione a referência, se a mesma a enviar estiver dentro do prazo de recolhimento, não é necessário fazer nenhuma modificação, apenas informar a referência e gerar o arquivo.
Se a referência estiver fora da referência vigente deve informar no campo de recolhimento de FGTS e o número 2 e preencher a data que será realizado o recolhimento da guia de FGTS.
O arquivo será salvo dentro da pasta Caixa criada na sua máquina.
Clique em gerar arquivo.

[[File:RH24.png|center|caption]]

Para o arquivo de GRRF o caminho é: Relatórios/ relação de fundo de garantia/arquivo texto – GRRF.
[[File:RH25.png|center|caption]]

Na tela a seguir selecione a referência, e data de recolhimento que será recolhida a guia de GRFC, e o período de data de homologação das rescisões que irá fazer parte dessa GRFC.
No campo Diretório/Caminho, é o caminho onde o arquivo será salvo na sua máquina para ser importado no programa de GRFC.
Depois clique em gerar arquivo.
[[File:RH27.png|center|caption]]

==9.Arquivos AUDESP==

São informações referentes ao movimento mensal e a folha de pagamento da referência de pagamento
Caminho para gerar os arquivos: Movimento/Audesp-TCE SP/ Envio de informações.
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[[File:28.2.png|center|caption]]

Escolha a informação a ser gerada, selecione a referência clique em gerar arquivo.
A informação de Movimentação Mensal irá trazer todas as informações novas para a referência selecionada (atos normativos, quadro de pessoal, quandro funcional, quadro de pessoal – quadrimestral, cadastro de verbas remuneratórias, aposentados/pensionistas).
A folha de pagamento, trará as informações de Pagamento Folha Ordinária, Folha Ordinária, Resumo Mensal da Folha Pagamento .
O quadro de pessoal quadrimestral, deve ser enviado referente as competências abril, agosto e dezembro de cada ano.
A data de emissão também será o nome da pasta que estará os arquivos gerados.
O arquivo gerado irá mostrar a sequência correta que deverá ser criado os pacotes e transmitir na sequência para o AUDESP.

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==10.Arquivos Siope==

São informações referentes aos pagamentos realizados FUNDEB 60% e 40%.
Caminho para gerar os arquivos: Relatórios/Relação – Informações do Movimento/Informação SIOPE – Educação.

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Selecione a referência e gere o arquivo.
[[File:RH30.png|center|caption]]

No botão imprimir tem a possibilidade de verificar as informações que contem no arquivo e também para salvar em pdf.

==11.Portal da Transparência e holerite online==

Para enviar as informações para o Portal da Transparência e Holerite Online, assim que a folha de pagamento for fechada, basta informar no movimento referência a letra S no campo o cálculo para internet S (sim).

Caminho para gerar os arquivos: Rotinas Extras/ Movimento referência.
Selecione a referência e clique em alterar.
[[File:RH31.png|center|caption]]
[[File:RH32.png|center|caption]]

Na opção cálculo p/ Internet coloque S (SIM).
Essa opção habilitará as informações para consulta via internet como Portal da Transparência e Holerite online.
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==Rescisão==

Caminho para emitir a rescisão de trabalho. Movimento/Rescisão de Trabalho/Entrada de informações.
[[File:RH34.png|center|caption]]
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Faça a localização do funcionário pelo campo localizar e preencha as informações da rescisão conforme os critérios de tipos de rescisão.
Para fazer a impressão da rescisão o caminho a seguir: Movimento/Rescisão de Trabalho/Imprimir Rescisão de Trabalho.
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Selecione o funcionário, informe o número de vias para impressão visualize e clique para imprimir.
[[File:RH37.png|center|caption]]
[[File:RH38.png|center|caption]]

==13.Comprovante de rendimentos==

Caminho: Rotinas extras/Comprovante de rendimentos
Selecione a ordem que deseja ser impresso o relatório, a emissão, o nome do responsável pela emissão dos comprovantes
[[File:RH39.png|center|caption]]

A seguir a tela do comprovante de rendimentos, que poderá ser impressa, ou salvar em pdf.
[[File:RH40.png|center|caption]]

==14.Arquivo DIRF==

Caminho: Rotinas extras/Gerar Relatório/Arquivo Dirf.
[[File:RH41.png|center|caption]]

Selecione a opção de emissão, e selecione as opções abaixo.
O caminho é o local onde o arquivo será salvo.
Clique em gerar arquivo para que o mesmo seja salvo e possa ser importado no programa da Dirf.
O botão visualizar permite ver em forma de relatório, as informações que compõe a Dirf.
[[File:RH42.png|center|caption]]

==Arquivo RAIS==

Caminho: Rotinas extras/Gerar Relatório/Arquivo RAIS.
[[File:RH44.png|center|caption]]

O caminho/arquivo é o local onde o arquivo será salvo.
Clique em gerar arquivo para que o mesmo seja salvo e possa ser importado no programa da Rais.
O botão processar base, refaz o valor da base Rais
[[File:RH45.png|center|caption]]

==Pagamento de 13º==

Para iniciar a referência do 13º salário, segue o caminho: Movimento/Décimo terceiro Salário/ Adiantamento Décimo Terceiro (1 Parcela).
No caminho: Movimento/Décimo terceiro Salário/ Décimo Terceiro, é para que a referência 13 do ano vigente seja iniciada.

[[File:RH46.png|center|caption]]

A tela a seguir é para que seja informado o mês de referência, que será realizado o cálculo para pagamento
[[File:RH47.png|center|caption]]

==17.Autônomos==

Para incluir os autônomos segue o caminho: Movimento/Autônomos/ Entrada de informações.
[[File:RH48.png|center|caption]]

A tela para realizar o cadastro do autônomo estará a seguir.
[[File:RH49.png|center|caption]]

==18.Pensão alimentícia==

Caminho para realizar o cadastro de pensão alimentícia: Movimento/pensão alimentícia.
[[File:RH50.png|center|caption]]

A tela a seguir será para o cadastro da pensão.
Localize o funcionário, preencha os dados do beneficiário e todas as demais informações referentes ao pagamento.

[[File:RH51.png|center|caption]]

==19.Atestados==
Para cadastrar os atestados, caminho: Movimento/Movimentação – Atestados.
[[File:RH52.png|center|caption]]

A tela a seguir é para realizar o cadastro do atestado
[[File:RH53.png|center|caption]]

==20.Arquivo Caged==
Para emitir o arquivo do CAGED o caminho é: Movimento/Exportar informações/Informações CAGED.
[[File:RH54.png|center|caption]]

• Seleciona as referências. Dentro do prazo as referências são iguais

• Se for um acerto a referência a ser informada será a referência em atraso. A referência atual será a vigente pelo CAGED.

[[File:RH55.png|center|caption]]

==Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP==

Caminho para cadastros, emissão de ficha, cadastro de médico, natureza do exame, relatório.
[[File:RH56.png|center|caption]]

Telas para o cadastro das informações.
[[File:RH57.png|center|caption]]

Tela para a emissão da ficha.
[[File:RH58.png|center|caption]]

Tela para o cadastro Médico.
[[File:RH59.png|center|caption]]

Tela para cadastro de 17.3 natureza exame
[[File:RH60.png|center|caption]]

Tela para emitir o relatório previsão do exame
[[File:RH61.png|center|caption]]